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大理白族自治州雷竞技下载行业协会 2018年度财务报告

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大理白族自治州雷竞技下载行业协会2018年度财务报告

各位会员单位:

届理事会的委托,现将大理州雷竞技下载行业协会2018年度全年的财务工作情况报告如下,请审议:

一、年终财务分析

   资产概况

截至2018年12月31日,协会总资产中,货币资金25082.23元,固定资产51885.47

二、收支情况

(一)收入情况

科  目

年实际数

1、会费收入

190500

2、收入

14468

咨询服务费

4000

财政拨党费、支部活动经费

10468

3、利息收入

155.23

合  计

205123.23

(二)支出情况

科  目

年实际数

1.业务活动费

37316.38

房屋租金及税金

37316.38

2.管理费用

182657.28

职工薪酬(含社会保险)

124089.00

汽车使用费

10370.18

办公费:1-10

48198.10

1.通信费

1000.00

2.物料制作费

8412.00

3.劳务补助费

3543.00

4.审计费

8000.00

5.日常办公支出

4348.40

6.差旅费

5783.00

7.过节慰问福利费(职工+老领导

6532.70

8.资质申报费

3200.00

9.会议费

6230.00

10.党支部经费支出

1149.00

4.筹资费用

1369.8

对公服务费、手续费

1369.80

合  计

221343.46

1.2017年末结余转入27051.14元;

2.2018所有支出中,主要为房租、管理费用支出

三、年终财务分析——存在的问题和建议

1.2018年度会费收取不到位;

2.2019年继续完善好《民间非营利组织会计制度》等财务制度;

3.协会财务工作继续接受全体会员监督。

四、本年累计结余:25082.23

大理白族自治州雷竞技下载行业协会

20198


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